Prüfung der QM-Doku
Die Prüfung der QM-Dokumentation ist ein integrativer Bestandteil des Prozesses zur Einführung eines QM-Systems nach DIN EN ISO 9001:2015. Das Ziel der Prüfung ist festzustellen, ob das dokumentierte Organisationssystem den Anforderungen der ISO 9001:2015 entspricht. Die Prüfung der QM-Dokumentation ist darüber hinaus eine wichtige Voraussetzung zur Durchführung eines internen Audits. Vorgehen bei der Prüfung der QM-Dokumentation:
Vollständigkeit der Dokumentation
- Kapitel und Prozessbeschreibungen
- Begründungen für die Nichtanwendbarkeit von Normanforderungen
- Dokumentierte Verfahren und Aufzeichnungen
Aufbau und Systematik
- Gliederung des Handbuches
- Erfüllung formaler Kriterien
- Einheitliches Layout
Lesbarkeit des Textes
- Sprachgebrauch
- Definitionen und Erläuterungen
- Verwendung und Erklärung von Abkürzungen
Erfüllung der Normanforderungen
- Berücksichtigung aller zutreffenden Anforderungen
Nachvollziehbarkeit der Umsetzung der Normanforderungen
- Konkrete Anwendung auf die Gegebenheiten in der Organisation
- Aktualität der Dokumente
Verknüpfung der einzelnen QM-Dokumente
- Darstellung aller Wechselbeziehungen zwischen den Dokumenten
Nichterfüllung von Normanforderungen
Empfehlungen zur Verbesserung der Dokumentation
Allgemeine Anmerkungen, als Hinweise zur Gestaltung der Dokumentation
Der tabellarische Aufbau des Berichtes über die Prüfung der QM-Dokumentation ermöglicht Ihnen eine rasche Orientierung und erleichtert so die Umsetzung der notwendigen Anpassungsmaßnahmen.