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Internes Audit
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1. Planung des Audits
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• Ziele des Audits definieren - Referenzdokumente bestimmen - Umfang und Schwerpunkte planen • Organisationsbereiche festlegen, die auditiert werden sollen • Termin für das Audit absprechen - Zeitpunkt und Dauer festlegen
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2. Vorbereitung
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• Audit-Team bilden • Audit-Leitfaden erstellen - QM-Dokumentation prüfen - Auditfragen entwickeln • Ablauf des Audits mit der Leitung des Organisationsbereiches abstimmen • Konkreten Zeitplan und beteiligte Personen festlegen
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3. Durchführung
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• Einführungsgespräch mit der Leitung des Organisationsbereiches führen - Zweck des Audits erläutern - Erwartungen an das Audit erfragen - Ablauf, ggf. kurzfristige Änderungen abstimmen • Nachweise über die Umsetzung der Regelungen des QM-Systems sammeln - Prozessabläufe und Tätigkeiten beobachten - Gespräche mit den Menschen in der Organisation führen - Dokumente einsehen • Abschlussgespräch mit der Leitung des Organisationsbereiches führen - Abweichungen beschreiben - Korrektur- und Folgemaßnahmen vereinbaren
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4. Nachbereitung
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• Auditbericht erstellen • Abweichungen dokumentieren Die Ergebnisse des internen Audits gehen in die Bewertung des QM-Systems durch die oberste Leitung ein. Durch die Beteiligung des Qualitätsbeauftragten der Organisation an der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung des Audits wird ein umfassender Know-how-Transfer gewährleistet.
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Die Ergebnisse des internen Audits gehen in die Bewertung des QM-Systems durch die oberste Leitung ein. Durch die Beteiligung des Qualitätsbeauftragten der Organisation an der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung des Audits wird ein umfassender Know-how-Transfer gewährleistet.
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