Prüfung der QM-Doku
1. Allgemeine Prüfung
• Vollständigkeit der Dokumentation
- Kapitel und Prozessbeschreibungen
- Begründungen für die Nichtanwendbarkeit von Normanforderungen
- Dokumentierte Verfahren und Aufzeichnungen
• Aufbau und Systematik
- Gliederung des Handbuches
- Erfüllung formaler Kriterien
- Einheitliches Layout
• Lesbarkeit des Textes
- Sprachgebrauch
- Definitionen und Erläuterungen
- Verwendung und Erklärung von Abkürzungen
2. Inhaltliche Prüfung
• Erfüllung der Normanforderungen
- Berücksichtigung aller zutreffenden Anforderungen
• Nachvollziehbarkeit der Umsetzung der Normanforderungen
- Konkrete Anwendung auf die Gegebenheiten in der Organisation
- Aktualität der Dokumente
• Verknüpfung der einzelnen QM-Dokumente
- Darstellung aller Wechselbeziehungen zwischen den Dokumenten
3. Bewertung von Abweichungen - Berichterstellung
• Nichterfüllung von Normanforderungen
• Empfehlungen zur Verbesserung der Dokumentation
• Allgemeine Anmerkungen, als Hinweise zur Gestaltung der Dokumentation
Der tabellarische Aufbau des Berichtes über die Prüfung der QM-Dokumentation ermöglicht Ihnen eine rasche Orientierung und erleichtert so die Umsetzung der notwendigen Anpassungsmaßnahmen.